BİRİM İÇ KONTROL SİSTEMİ
1-Kontrol Ortamı Standartları
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
KOS4- Yetki Devri
2-Risk Değerlendirme
RDS1-Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
- Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
- Kurum Risk Haritası
- Risk Puan Tablosu
- Risk Eylem Planı Tablosu
- Risk Profili Tablosu
- Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İzleme
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İS2- İç Denetim
